GHP自主管理稽覈表（100項檢核版）加盟總部手冊

 

 

 

 

 

 

 

 

GHP自主管理稽覈表（100項檢核版）加盟總部手冊

基本資料

稽覈日期：______年______月______日

稽覈場所：_______________________

稽覈人員：_______________________

受稽覈單位：_____________________

稽覈類別：

□ 月度稽覈 □ 季度稽覈 □ 年度稽覈 □ 專案稽覈

 

評分標準

✔：符合  △：部分符合  ✘：不符合  N/A：不適用

評分方式：符合＝1分  不符合＝0分  總分100分

 

第一章 人員衛生管理（15項）

項次	檢核內容	結果
1	員工持有有效健康檢查資料
2	員工無傳染病症狀
3	工作服保持整潔
4	工作帽完整覆蓋頭髮
5	配戴口罩符合規定
6	指甲修剪整齊
7	未塗指甲油
8	未配戴飾品
9	洗手設備正常運作
10	正確執行洗手程式
11	員工熟悉食品安全規範
12	新進人員完成教育訓練
13	年度教育訓練完成
14	個人用品未帶入作業區
15	作業區內禁止飲食吸菸

小計：____/15

 

第二章 場所環境衛生（20項）

項次	檢核內容	結果
16	地面清潔無油污
17	地面無積水
18	排水系統正常
19	排水溝清潔
20	牆面整潔
21	天花板無剝落
22	照明設備完整
23	照明防爆措施完善
24	通風設備正常
25	抽風設備正常
26	門窗完整
27	紗窗完整
28	作業動線順暢
29	生熟食區明確區隔
30	清潔區與作業區分離
31	倉儲區整潔
32	廁所整潔
33	洗手檯清潔
34	垃圾區管理良好
35	無異味產生

小計：____/20

 

第三章 設備器具管理（15項）

項次	檢核內容	結果
36	設備表面清潔
37	設備無鏽蝕
38	刀具清潔完整
39	刀具分類管理
40	砧板分類管理
41	砧板無裂痕
42	盛裝容器完整
43	食品接觸面無污染
44	冰箱運作正常
45	冷凍設備正常
46	溫度計正常校驗
47	消毒設備正常
48	清潔工具專區管理
49	器具收納整齊
50	設備保養紀錄完整

小計：____/15

 

第四章 原料驗收與儲存管理（15項）

項次	檢核內容	結果
51	驗收紀錄完整
52	供應商資料完整
53	食材標示完整
54	保存期限管理
55	無過期食品
56	食材離地存放
57	食材離牆存放
58	冷藏溫度符合規定
59	冷凍溫度符合規定
60	FIFO先進先出執行
61	開封日期標示完整
62	原料分類存放
63	化學品分開存放
64	倉庫溫濕度適當
65	庫存管理正常

小計：____/15

 

第五章 製程與食品安全管理（15項）

項次	檢核內容	結果
66	生熟食分離作業
67	解凍方式正確
68	食品中心溫度達標
69	熟食保溫溫度符合規定
70	冰品儲存符合規定
71	防止交叉污染
72	留樣制度執行
73	食品標示正確
74	食品未直接接觸地面
75	製程紀錄完整
76	異常事件有紀錄
77	矯正措施有追蹤
78	過敏原管理制度建立
79	食品追溯管理完整
80	客訴案件追蹤處理

小計：____/15

 

第六章 清潔消毒與病媒防治（10項）

項次	檢核內容	結果
81	清潔計畫制定
82	清潔紀錄完整
83	消毒作業符合規定
84	消毒劑標示完整
85	消毒劑正確使用
86	病媒巡查紀錄完整
87	無蟑螂跡象
88	無鼠害跡象
89	病媒防治合約完整
90	病媒防治改善追蹤

小計：____/10

 

第七章 文件與法規管理（10項）

項次	檢核內容	結果
91	食品業者登錄資料有效
92	GHP手冊最新版
93	作業程序文件完整
94	溫度紀錄完整
95	清潔紀錄完整
96	教育訓練紀錄完整
97	健康檢查紀錄完整
98	稽覈紀錄完整
99	改善紀錄完整
100	文件儲存符合規定

小計：____/10

 

稽覈結果

項目	得分
人員衛生管理	____ /15
場所環境衛生	____ /20
設備器具管理	____ /15
原料驗收與儲存	____ /15
製程與食品安全	____ /15
清潔消毒與病媒防治	____ /10
文件與法規管理	____ /10
總分	____ /100

 

評等標準

95～100分：優等

90～94分：甲等

80～89分：乙等

70～79分：丙等（限期改善）

69分以下：不合格（立即改善）

 

缺失改善追蹤表

缺失項目	改善措施	負責人	完成期限	複查結果

稽覈人：________________

單位主管：________________

食品安全管理人員：________________

負責人：________________